Logo Tiger Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Fatura Entegratör, satış kanallarınızdan gelen siparişleri Logo REST servisi üzerinden Logo Tiger firmanıza satış siparişi veya satış faturası olarak aktarır. e-Fatura / e-Arşiv gönderimi Logo'nun kendi e-Dönüşüm modülünden yapılır; Fatura Entegratör kaydı takip eder ve fatura gönderildiğinde satış kanalınıza bildirir.

1. Logo REST servisinin açılması

Entegrasyonun çalışabilmesi için Logo sunucunuzda Logo REST servisinin kurulu ve internetten erişilebilir olması gerekir. Bu kurulum genellikle Logo iş ortağınız tarafından yapılır. İş ortağınıza iletmeniz gerekenler:

Logo REST servisinin kurulup çalışır hale getirilmesi.
Servisin dışarıdan HTTPS ile erişilebilir bir adresinin olması (alan adı veya sabit IP, güvenlik duvarında ilgili portun açılması).
Servise erişen uygulama için Fatura Entegratör'ün kullandığı istemci (client) tanımının yapılması. İstemci bilgilerini destek ekibimizden talep edebilirsiniz.

Kontrol: Tarayıcınızda <servis adresi>/swagger adresini açtığınızda Logo REST API sayfası görünüyorsa servis dışarıdan erişilebilir durumdadır.

2. Entegrasyon kullanıcısı ve yetkileri

Entegrasyon için Logo'da ayrı bir kullanıcı açmanızı öneririz. Bu kullanıcının faturaların aktarılacağı firmaya erişimi olmalı ve aşağıdaki yetkilere sahip olmalıdır:

Cari hesap kartları: Görüntüleme, ekleme
Malzeme kartları: Görüntüleme, ekleme
Birim setleri: Görüntüleme
Satış siparişleri: Görüntüleme, ekleme, silme
Satış faturaları: Görüntüleme, ekleme, silme
Ödeme planları, satış elemanları, projeler: Görüntüleme

Kullanıcınızda yetki kodu kısıtı varsa, Fatura Entegratör ayarlarındaki Yetki Kodu alanına kullanıcının erişebildiği kodu yazın; aksi halde oluşturulan kayıtları kullanıcı göremeyebilir.

3. Fatura Entegratör'de hesabın eklenmesi

Fatura Entegratör > Ayarlar > Fatura Hesapları kısmından Hesap Ekle diyoruz, Logo Tiger kısmında yer alan Ekle butonunu kullanıyoruz ve aşağıdaki bilgileri giriyoruz:

Servis URL: Logo REST servisinin internetten erişilen adresi (ör. https://logo.firmaniz.com).
Firma No: Logo'da faturaların aktarılacağı firmanın numarası.
Kullanıcı Adı / Parola: 2. adımda açtığınız Logo kullanıcısının bilgileri.

Kaydettikten sonra Logo Aktarım Ayarları kartından aktarım tercihlerinizi yapabilirsiniz. Varsayılan sekmesindeki ayarlar tüm satış kanallarında geçerlidir; her satış kanalı için ayrı sekmeden farklı değer verebilirsiniz (boş bırakılan alanlar varsayılan ayarı kullanır).

Aktarım Türü: Satış Siparişi veya Satış Faturası.
Satış Fatura Türü: Toptan veya Perakende satış faturası (aktarım türü fatura ise).
Sipariş Durumu: Öneri, Sevkedilemez veya Sevkedilebilir (aktarım türü sipariş ise). Öneri durumundaki siparişler Logo'da onaylanmadan faturalanamaz.
Yetki Kodu / Özel Kod: Oluşturulan fiş, cari ve malzeme kartlarına yazılır (en fazla 11 karakter).
Ambar / İşyeri / Bölüm No, Ödeme Planı, Satış Elemanı, Proje: Fişe atanacak değerler. Ödeme planı, satış elemanı ve proje listeleri Logo'daki tanımlarınızdan gelir.

4. Eşleştirme kuralları

Malzemeler: Satırdaki stok kodu (SKU), Logo'da malzeme kartının Kodu ve Özel Kodu alanlarında aranır. Bulunamazsa stok koduyla, satış / satınalma / malzeme yönetiminde kullanılabilir yeni bir malzeme kartı açılır.
Birimler: Ürün birimi, Logo birim setlerindeki uluslararası birim koduna (ör. C62 = adet) göre eşleştirilir.
Cariler: Müşteri vergi numarası veya T.C. kimlik numarası ile aranır. Bulunamazsa kodu vergi / T.C. kimlik numarası olan yeni bir cari hesap kartı açılır.
İnternet satışı ve KDV istisnası bilgileri siparişte varsa faturaya otomatik aktarılır.

5. Takip

Kayıt Logo'ya aktarıldıktan sonra Fatura Entegratör 7 gün boyunca durumunu takip eder:

Aktarım türü fatura ise: fatura Logo'dan e-Fatura / e-Arşiv olarak gönderildiğinde fatura numarası ve ETTN Fatura Entegratör'e alınır.
Aktarım türü sipariş ise: sipariş Logo'da faturalandığında oluşan fatura bulunur ve aynı şekilde takip edilir.

Aktarılan kayıtların iptali Logo üzerinden yapılmalıdır. Şu an yalnızca TL faturalar aktarılabilir.